D.U.K

Saskaitos.lt akademija · Informacija tikrinta 2026-10-14 · Asociatyvi iliustracija sukurta DI

Saskaitos.lt dokumentus perduokite Debetas apskaitai

Debetas integracija su Saskaitos.lt leidžia iš sąskaitų sąrašo paruošti gavėjo apskaitos programai skirtą failą. Tai patogu įmonei ar veiklai, kuri dokumentus išrašo Saskaitos.lt, o buhalteris apskaitą tvarko Debetas aplinkoje.

Duomenų perdavimo nauda – mažiau kartotinio suvedimo ir aiškesnis dokumentų rinkinys. Eksportą, failo perdavimą ir gavėjo importą reikia vertinti atskirai: tik paskutinė patikra parodo, kurie įrašai tikrai pateko į apskaitą.

Saskaitos.lt galite iš sąskaitų sąrašo paruošti Debetas programai skirtą eksporto failą. Tai praktiška, kai sąskaitas išrašote ir siunčiate patys, o buhalteris apskaitą tvarko kitoje sistemoje. Jau įvestus dokumento duomenis panaudojate importui, todėl sumažėja pasikartojančio vedimo.

Šiame straipsnyje:

1. Susitarkite dėl gavėjo ir laikotarpio
2. Eksportas iš Saskaitos.lt
3. Pavyzdys: sutarta mėnesio kontrolė
4. Kaip perduoti vėlesnius taisymus?
5. Dažniausiai užduodami klausimai

Susitarkite dėl gavėjo ir laikotarpio

Prieš eksportą pasitikslinkite, kad gavėjas dirba su Debetas ir jo naudojama aplinka priima paruoštą formatą. Nereikėtų vien pagal failo plėtinį nuspręsti, kad jis tiks bet kuriai kitai apskaitos programai.

• Pasirinkite tinkamą veiklą.
• Suderinkite sąskaitų tipus bei laikotarpį.
• Patikrinkite, kurie laikotarpiai jau perduoti.
• Paruoškite kontrolinį dokumentų kiekį ir sumas.
• Susitarkite dėl priėmimo ir klaidų paaiškinimo.

Saskaitos.lt naudojate naršyklėje, todėl jos diegti į savo kompiuterį nereikia. Debetas programos aplinka ir importo nustatymai lieka gavėjo atsakomybė. Paruoštas eksportas padeda sujungti šias dvi darbo vietas.

Eksportas iš Saskaitos.lt

1. Atverkite pasirinktos veiklos sąskaitų sąrašą.
2. Nustatykite reikalingą laikotarpį ir dokumentų filtrus.
3. Sutikrinkite pirkėjų rekvizitus, datas, valiutas ir sumas.
4. Pasirinkite Debetas skirtą eksporto veiksmą.
5. Perduokite failą buhalteriui kartu su aiškiu atrankos aprašymu.
6. Gavėjo programoje patikrinkite dokumentų priėmimą ir importo klaidas.

Pirmam perdavimui pasirinkite jums būdingus dokumentus. Jei jūsų procese yra kreditinių, skirtingų valiutų ar kitų specialių situacijų, sutikrinkite būtent jų rezultatą. Įprastos sąskaitos priėmimas savaime nepatvirtina kiekvieno sudėtingesnio scenarijaus.

Pavyzdys: sutarta mėnesio kontrolė

Išgalvotas mėnesio rinkinys: 18 dokumentų, bendra atrankos suma 3600 €. Buhalteriui perduodate failą ir šią kontrolinę informaciją. Jei programa priėmė 17 įrašų, prieš taisydami duomenis ieškokite vieno atmesto dokumento ir jo paaiškinimo.

Vien sutampanti bendra suma nėra visa patikra. Jei du dokumentai neteisingai priskirti klientams, bendras mėnesio rezultatas vis tiek gali sutapti. Todėl pirmą importą naudinga peržiūrėti ir dokumentų lygiu.

Kaip perduoti vėlesnius taisymus?

Sutarkite su buhalteriu, kaip jis atpažins papildomus ar pakoreguotus dokumentus. Prieš siųsdami visą mėnesį pakartotinai patikrinkite gavėjo dublikatų tvarką. Jau priimtas įrašas ir dar nepriimtas dokumentas neturėtų būti taisomi vienodai, neįvertinus apskaitos būsenos.

Jei gavėjo sistema kita, naudokite jai skirtą gidą: Centas XML, AGNUM XML arba Rivilė API. Bendrą proceso pasirinkimą paaiškina integracijų apžvalga.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar failas iškart sukuria įrašus Debetas programoje?

Jį reikia importuoti gavėjo aplinkoje ir patikrinti rezultatą.

Ar tai tas pats kaip siųsti PDF el. paštu?

Ne. Programai skirtas failas naudojamas duomenų importui, o PDF – dokumento peržiūrai. Gavėjui gali būti aktualūs abu.

Ar reikia papildomai įvesti kiekvieną sąskaitą?

Integracijos paskirtis – panaudoti eksporto duomenis. Gavėjo importas ir apskaitos kodų parinkimas vis tiek turi būti patikrinti.

Informacijos pagrindas

Pagal 2026-10-14 Saskaitos.lt Debetas eksporto aprašymą. Prieinamumas – planų puslapyje; pradžia – savitarnoje.